Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0703/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 39,70 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0702/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 114,27 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0698/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 53,11 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0697/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 217,37 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0704/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 509,41 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0694/22 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 191,26 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0701/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 252,62 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0700/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 537,20 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0696/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0695/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 286,05 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0699/22 Servis okien Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 187,20 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0705/22 Návrh propagačného letáku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 240,00 € 19.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0100/22 Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre budovu Lipa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 258,48 € 18.08.2022 25.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0693/22 Nákup prístroja na meranie CRP - darovací Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 908,80 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0692/22 Nákup matracov proti preležaninám Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 417,00 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0691/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 597,55 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0098/22 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 000,00 € 17.08.2022 25.08.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0099/22 Objednávame si u Vás servis okien Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 200,00 € 17.08.2022 25.08.2022 Objednávka
0689/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 330,29 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0690/22 Nákup tovaru podľa faktúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 36,98 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra