| 0021/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
109,36 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
171,44 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
188,15 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
212,95 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
102,06 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
242,62 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 428,83 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Prenájom licencie 12/2020. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,40 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Servisné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
225,00 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/21 |
Nákup postelného prádla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
1 548,00 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
