| 0167/21 |
Nákup overálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
24,84 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
895,95 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
440,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2020/37 |
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
31.12.2021 |
26.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 2021/030 |
Objednávame si u Vás seminár - Zásadné zmeny v homeoffice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
178,80 € |
23.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0162/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
676,60 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/21 |
Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
33,00 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/21 |
Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KZLM-Tilia,s.r.o., |
36369209 |
|
18,94 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/029 |
Objednávame si u Vás germicídne žiariče na stenu IP65 36 W SP DO, germicídnu trubicu Osram G30W 90cm -práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 243,29 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0159/21 |
Nákup zdravotníckych pomôcok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Forgáč-olympia |
35275171 |
|
800,40 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
46,85 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
186,81 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
3 527,77 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/21 |
Nákup pečiatok , materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
66,18 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/028 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok, nákup materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
80,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0153/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
470,15 € |
19.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/027 |
Objednávame si u Vás pečivo pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Vyšovská - MARIANNA |
33077681 |
|
1 000,00 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0155/21 |
Oprava automobilu DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
161,24 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/21 |
Výroba zábradlia v budove Kaštieľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
L.K.I. s.r.o. |
44268599 |
|
467,00 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,76 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
