| 2021/070 |
Objednávame si u Vás stavebné práce - ryhu pre napojenie vrátnice od budovy Breza. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
832,91 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/071 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke paravány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARDINAL s.r.o. |
46216413 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0458/21 |
Elektrické pripojenie vrátnice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
401,00 € |
19.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0455/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
41,50 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
369,06 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0457/21 |
Nákup zdravotníckych pomôcok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
63,20 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
243,38 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/068 |
Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
220,00 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/069 |
Objednávame si u Vás obklad potrubí ÚK sadrokartónom - vstupný vestibul v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 437,52 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0452/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
380,45 € |
17.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/066 |
Objednávame si u Vás elektrické dopojenie vrátnice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
401,00 € |
14.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/067 |
Objednávame si u Vás školenie 07.06.2021 "Výpočty a plán opatrovania". |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
800,00 € |
14.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0447/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
151,18 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
496,61 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
227,23 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,10 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/21 |
Daň z nehnuteľnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
684,47 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/065 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DANIELKA - Daniela Kovalčíková |
41299787 |
|
1 000,00 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0446/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
150,19 € |
13.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
