| 0050/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
321,01 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 130,01 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
81,89 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
579,42 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,40 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
329,48 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0069/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
183,66 € |
21.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/8 |
Darovacia zmluva na poskytovanie vecného daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Artmanová |
|
Iné |
1,00 € |
20.01.2021 |
04.02.2021 |
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0059/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
123,68 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
440,00 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
281,70 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/21 |
Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/21 |
Servisné práce 01.01.-31.03.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/21 |
Vyúčtovanie plynu za December 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 093,85 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
206,33 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
245,21 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3 221,22 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/011 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar - pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/3 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
0,00 € |
14.01.2021 |
26.01.2021 |
31.12.2021 |
25.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
