Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0755/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 317,11 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0754/21 Oprava plynového kotla K6-150. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 122,88 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0756/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 224,11 € 13.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0753/21 Nákup spotrebného tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 788,25 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0752/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 246,05 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0750/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0751/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 738,25 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/098 Objednávame si u Vás : JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE -latexové 4 kartóny M, -latexové 1 kartón L, -vinylové 8 kartónov M, -vinylové 2 kartón L -nitrilové 8 kartónov M -nitrilové 2 kartóny L celkom 35000 ks rukavíc. RÚŠKA - 5 kartónov po 1000ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 33764956 3 495,00 € 10.08.2021 17.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0747/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,57 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0746/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,80 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0748/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 322,00 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0749/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 69,51 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0745/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 364,20 € 09.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/25 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 Iné 100,00 € 06.08.2021 18.08.2021 31.12.2021 17.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0734/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 446,10 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0744/21 Telekomunikačné služby 07/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 114,61 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0743/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,44 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0742/21 Telekomunikačné služby 07/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0738/21 Telekomunikačné služby 07/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0733/21 Vyúčtovanie plynu 07/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 341,40 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra