2021/40 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Monika Slaninová |
|
Iné |
100,00 € |
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
1193/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
115,09 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1192/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
390,56 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1191/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
150,00 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1194/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
409,62 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1190/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
79,20 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za verejné obstarávanie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
3 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/140 |
Objednávame si u Vás opravu sprchového, dezinfekčného panela TR2610 a opravu vyškovonastaviteľnej vane CLASIC LINE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
200,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
1187/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1178/21 |
Nákup informačnej vitríny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ALUPROJEKT, s.r.o. |
46847782 |
|
223,20 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1189/21 |
Montáž mraziaceho boxu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
684,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1188/21 |
Supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
107,50 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1177/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
540,90 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1175/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
33,55 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1173/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
128,16 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1172/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
195,50 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1183/21 |
Dezinfekcia výťahu schindler. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 362,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1182/21 |
Servis výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
192,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1179/21 |
Deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
265,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1176/21 |
Nákup pracovnej obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
38,50 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |