| 0522/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
67,44 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0521/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
485,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/23 |
Štartovné |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
60,00 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 457,92 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/23 |
Dobropis k faktúre č. 112314849 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-154,80 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
339,32 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
587,77 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
892,10 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0533/23 |
Telekomunikačné služby 08/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
135,74 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
43,56 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
52,54 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
220,16 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
265,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0489/23 |
Nákup jednorázových obalov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
112,19 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
195,12 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
69,68 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 065,08 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
410,40 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/23 |
Poistenie majetku 01.10.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
