0145/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
124,32 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0131/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
1 918,85 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0137/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
362,49 € |
15.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0141/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
169,69 € |
16.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0144/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
17.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0138/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
201,74 € |
15.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0136/21 |
Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
192,00 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0135/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
114,47 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0151/21 |
Pracovný materiál pre ergoterapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
277,73 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0127/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
45,07 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0126/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,49 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0125/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
315,66 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0129/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
11.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0116/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
283,75 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0117/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
340,57 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0124/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0123/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
137,20 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0122/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
51,60 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0121/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,20 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0120/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |