Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0256/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 32,81 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0259/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 317,22 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0255/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 517,86 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0258/21 Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.04.2021-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0260/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0254/21 Nákup záhradného substratu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 200,26 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0261/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 218,67 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0251/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,47 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0249/21 Nákup germicídného žiariča - Nadácia SPP. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 450,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0253/21 Nákup maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 207,54 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0252/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0250/21 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 626,52 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0248/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 219,90 € 22.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0240/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 386,72 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0245/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 255,08 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0244/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 116,09 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0233/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 48,73 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0232/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 68,02 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0238/21 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 174,00 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0234/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 21,84 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra