| 0066/24 |
Prenájom kontajnera 01.02 - 29.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
93,96 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
94,06 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 503,77 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
43,56 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
382,29 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
393,80 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Mobilné telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Telekomunikačné služby 01/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Telekomunikačné služby 01/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
132,14 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Telekomunikačné služby 01/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Telekomunikačné služby- 01/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
474,80 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
126,73 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
56,28 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 320,98 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
43,50 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 620,92 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 067,97 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
