| 0737/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0722/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
233,70 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0731/22 |
Plyn 09/2022 - Css Batizovce, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0723/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
217,80 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0735/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
448,69 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0734/22 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
51,32 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0812/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 192,57 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0809/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
298,80 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0802/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
422,88 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0811/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
31,46 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0810/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
66,37 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0804/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
308,96 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0803/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
86,20 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0813/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
441,58 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0805/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
74,52 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0806/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
539,43 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0798/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
301,78 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0808/22 |
PZP -Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.10-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0797/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
217,80 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0801/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
66,48 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
