| 0352/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
494,09 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0351/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
754,57 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/23 |
Výsadba kvetín - truhlíky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
A & B Design s.r.o. |
47610492 |
|
1 166,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/23 |
Nákup zrkadiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
258,50 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0343/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
433,54 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0344/23 |
Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
210,00 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0342/23 |
Odborná skúška plynových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
505,44 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/23 |
Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/23 |
Prenájom licencie 6/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/23 |
Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
251,50 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
479,70 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
36,55 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/23 |
Vodné , stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
981,97 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/23 |
Vodné- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 899,44 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0380/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 676,19 € |
07.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/23 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
790,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/23 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
6,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
975,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
991,25 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
