| 0702/21 |
Nákup zdravotníckých paravánov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARDINAL s.r.o. |
46216413 |
|
1 010,00 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/21 |
Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
648,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0861/21 |
Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
29,69 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0878/21 |
Nákup glazúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
31,98 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0877/21 |
Školenie obsluhovateľov tlakových nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
75,00 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0801/21 |
Nákup Tork utierok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
293,98 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0799/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
367,21 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0798/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
232,93 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0795/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
77,85 € |
30.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0794/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
45,53 € |
30.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0792/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
117,28 € |
27.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0790/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
180,92 € |
26.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0805/21 |
Nákup jednorazových rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
3 494,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0802/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
162,46 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0796/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 543,97 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0807/21 |
Prenájom licencie 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0803/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0804/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
405,17 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0800/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
493,93 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0797/21 |
Výmena oleja - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
135,56 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
