Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0500/21 Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 230,88 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0489/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 416,21 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0478/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 350,44 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0481/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 44,81 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0480/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 91,62 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0462/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 224,10 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0461/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 211,30 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0483/21 Nákup dverí, klučiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 210,88 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0477/21 Monitoring kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 62,16 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0472/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 187,42 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0464/21 Nákup konferenčných stoličiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 486,00 € 26.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0469/21 Kalibrácia meradiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GAROMA Košice s.r.o. 53011601 235,20 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0485/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 462,60 € 26.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0482/21 Servis malotraktora HUSQVARNA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 297,82 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0463/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0466/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0479/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 525,53 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0470/21 Nákup tovaru podľa dodacieho listu - galantéria práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 140,71 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0467/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 91,22 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0465/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 509,36 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »