1100/21 |
Nákup pracovných odevov , obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
378,95 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1116/21 |
Prenájom licencie 11/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1117/21 |
Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1109/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
103,54 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1103/21 |
Nákup vianočného materiálu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
186,20 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1120/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
338,06 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1107/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 190,67 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1119/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
96,01 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1118/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
252,14 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1115/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
596,00 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1105/21 |
Nákup kresla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
474,10 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/45 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/39 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/40 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Monika Slaninová |
|
Iné |
100,00 € |
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/41 |
Zmluva o výkone supervizie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
Iné |
0,00 € |
13.12.2021 |
23.12.2021 |
31.12.2021 |
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/42 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2021 |
23.12.2021 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/43 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/140 |
Objednávame si u Vás opravu sprchového, dezinfekčného panela TR2610 a opravu vyškovonastaviteľnej vane CLASIC LINE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
200,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/138 |
Objednávame si u Vás kazetové dvere z dubového masívu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
G-mont Plus, s.r.o. |
44144288 |
|
648,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/139 |
Objednávame si u Vás
-bezzápachový kôš s kolieskami 75L - 2ks,
-vrecia na odpad 75L-1000ks,
-náhradnu kruhovú vložku-72ks,
-silikonový gel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
1 736,80 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |