| 2021/100 |
Objednávame si u Vás obchodnú váhu QTP do 30kg/10g. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
250,00 € |
17.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/101 |
Objednávame si u Vás Stolný mixér TEFAL ULTRABLEND COOK BL962B38 strieborný/sivý. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
230,00 € |
17.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/099 |
Servisná oprava kotla 1,3 v kotolni č.2. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 052,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/098 |
Objednávame si u Vás :
JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE
-latexové 4 kartóny M,
-latexové 1 kartón L,
-vinylové 8 kartónov M,
-vinylové 2 kartón L
-nitrilové 8 kartónov M
-nitrilové 2 kartóny L celkom 35000 ks rukavíc.
RÚŠKA
- 5 kartónov po 1000ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
3 495,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/25 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
Iné |
100,00 € |
06.08.2021 |
18.08.2021 |
31.12.2021 |
17.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0678/21 |
Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
17,13 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0691/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,94 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0690/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
358,30 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
136,96 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0681/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
61,21 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
931,03 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/21 |
Výrub suchých stromov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
672,00 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0685/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
687,89 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
469,77 € |
21.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0686/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
499,61 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0680/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
610,73 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0692/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
211,20 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
92,97 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0679/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
325,30 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
