Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0923/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0911/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 291,41 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0915/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0907/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 312,27 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0906/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 354,18 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0922/21 Plyn 10/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0905/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 134,89 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0904/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 114,86 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0925/21 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0924/21 Licenčná zmluva za mesiace 10-12/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 134,43 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0921/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 147,46 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0920/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 982,70 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0919/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Štúrova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 129,49 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0896/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 380,45 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0890/21 Nákup obrúskov TORK . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 45,61 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0881/21 Nákup čistiacich potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 438,24 € 28.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0898/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 49,20 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0897/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 155,99 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0892/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 402,00 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0901/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 614,05 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra