Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0649/21 Nákup udržbarského materiálu, vysávaču. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 590,18 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0643/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 352,18 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0641/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0648/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 111,36 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0647/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0646/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0661/21 Plyn 06/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 694,15 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0672/21 Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 60,55 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0666/21 Nákup Rolo vriec Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0644/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 104,80 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0658/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 342,98 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0669/21 Odvoz nebezpečného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 78,16 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0664/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 19,62 € 12.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0659/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 391,67 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0652/21 Vodné,stočné -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 995,05 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0651/21 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 3 069,29 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0650/21 Demontáž nefunkčného chlad. zariadenia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 360,00 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0642/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 350,94 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0654/21 Školenie Ispin - Majetok a účtovníctvo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0660/21 BOZP a PO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladimír Vrábeľ 37709607 180,00 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra