0923/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0911/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
291,41 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0915/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0907/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
312,27 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0906/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
354,18 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0922/21 |
Plyn 10/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0905/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
134,89 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0904/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
114,86 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0925/21 |
BOZP a PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0924/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 10-12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 134,43 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0921/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
147,46 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0920/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 982,70 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0919/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Štúrova ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
129,49 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0896/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
380,45 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0890/21 |
Nákup obrúskov TORK . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
45,61 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0881/21 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
438,24 € |
28.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0898/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
49,20 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0897/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
155,99 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0892/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
402,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0901/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 614,05 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |