Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0544/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 97,57 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0535/21 Školenie 07.06.2021 "Výpočty a plán opatrovania". Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 800,00 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0542/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,30 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0532/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 264,84 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0521/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 23,82 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0526/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 078,35 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0525/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 187,10 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0524/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 121,60 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1326/2021/N-V Darovacia zmluva č.1326/2021/N-V Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Iné 1 000,00 € 22.07.2021 30.07.2021 31.12.2021 29.07.2021 Beáta Hudáková Zmluva
0678/21 Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 17,13 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0691/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 27,94 € 22.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0690/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 358,30 € 22.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0684/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 136,96 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0681/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 61,21 € 19.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0683/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 931,03 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0682/21 Výrub suchých stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STROMSERVIS s.r.o. 47504404 672,00 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0685/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 687,89 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0689/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 22.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0688/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 469,77 € 21.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0686/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 499,61 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra