| 1001/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
151,64 € |
26.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0981/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
176,68 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0980/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
330,50 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0975/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
159,29 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0974/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
117,10 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0970/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
118,56 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0969/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
47,83 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0999/21 |
Servis a výmena filtrov v čističkách vzduchu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
936,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0998/21 |
Servis a výmena filtrov Tion 02 Brezzer Štandard. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
576,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0984/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
257,56 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0973/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
426,66 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0972/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
99,79 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0971/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
52,40 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0966/21 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
864,86 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1000/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
787,15 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0996/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
360,40 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0983/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0979/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
689,71 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0976/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
79,20 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0995/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
368,57 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
