Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0097/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 340,33 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0102/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 113,07 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0104/21 Servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 158,40 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0103/21 Ročný prístup na on-line portálu Verejná správa SR 01.02.-31.01.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503 165,00 € 03.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0110/21 Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 183,06 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0109/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 145,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0108/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 253,19 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0164/21 Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KZLM-Tilia,s.r.o., 36369209 18,94 € 22.02.2021 25.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2020/37 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 26.02.2021 26.02.2021 31.12.2021 26.02.2021 Beáta Hudáková Zmluva
0214/21 Nákup umelých lyžíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 40,37 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0206/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 853,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0181/21 Nákup čistiacích rohoží a materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,38 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0223/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 337,18 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0219/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 59,48 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0218/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 86,50 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0205/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0204/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 280,12 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra