Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0612/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0634/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 406,44 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0620/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0619/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,85 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0618/21 Telekomunikačné služby 06/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0617/21 Telekomunikačné služby 06/2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 61,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0632/21 PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07.2021-30.09.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0608/21 Plyn 7/2021 Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0631/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 441,15 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0633/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 105,11 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0636/21 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,49 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0625/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 59,89 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0614/21 Maľby a nátery: - úsek stravovacej jednotky, schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 3 281,57 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0626/21 Servisné práce 01.07.-30.09.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0609/21 Nastavenie a konfigurácia brány Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AlarmTel, s.r.o. 36479365 320,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0616/21 Licenčná zmluva za mesiace 7-9/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 134,43 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0615/21 Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0623/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 97,30 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0622/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021 - Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,66 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0621/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 013,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »