Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0010/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0008/21 Prenájom licencie 12/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0025/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 498,05 € 12.11.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0017/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0013/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 304,30 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0007/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0018/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 327,12 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0034/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 124,39 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0033/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0032/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0031/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0030/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 51,60 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0029/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0036/21 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 127,44 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0023/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0020/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 264,11 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0011/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MÄSO-TATRY,s.r.o. 31723217 360,11 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0024/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 62,24 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0021/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 109,36 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »