| 0580/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 321,87 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/22 |
Deratizácia a dezinfekcia budov v areáli Css . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0791/22 |
Deratizačné práce v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1082/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0562/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 310,59 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 307,84 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 306,36 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0730/22 |
Nákup zdravotníckých potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 299,69 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1077/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 291,10 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 289,14 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/22 |
Nákup čistiacích a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 263,37 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 256,20 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/22 |
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0622/22 |
Dezinfekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/22 |
Dezinfekcia priestorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0893/22 |
Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0989/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 215,80 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 212,16 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0831/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 205,08 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
