| 1218/21 |
Vodné - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 492,00 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0696/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 478,72 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/014 |
Objednávame si u Vás elektricky polohovateľné postele ABEI90 s príslušenstvom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 368,80 € |
25.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0084/21 |
Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 368,80 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0883/21 |
Vodné - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 367,92 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0271/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 306,33 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0310/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 292,01 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1144/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 290,99 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/21 |
Elektrická energia 1/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 253,19 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/088 |
Objednávame si u Vás maľby a nátery:
miestnosť číslo 213-223 v budove Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 232,86 € |
02.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0704/21 |
Stavebné práce podľa krycieho listu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 232,86 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/038 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž dvojkrídlových dverí - Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 230,88 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0500/21 |
Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 230,88 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1039/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 199,68 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1107/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 190,67 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/090 |
Objednávame si u Vás opravy odkvapového systému, čistenie, tmelenie spojov odkvapového systému a opravy odvetrávacích otvorov na fasáde. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 170,00 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0671/21 |
Oprava strechy a odkvapového systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 168,29 € |
13.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0403/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 089,31 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0526/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 078,35 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0817/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 043,24 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
