| 1014/21 |
Dodávka plynu 01.11.-30.11.2021 - Css Batizovce, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1117/21 |
Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/21 |
Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
18.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/21 |
Plyn 02/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/21 |
Plyn 3/2021 Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/21 |
Plyn 04/2021 -Útulok Svit, Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0412/21 |
Plyn 05/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/21 |
Plyn 6/2021 Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1207/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
527,09 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0882/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
526,18 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0479/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
525,53 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0963/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
522,68 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0867/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
520,67 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1072/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
519,54 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
519,31 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0255/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
517,86 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0697/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
516,41 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0895/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
515,92 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/082 |
Objednávame si u Vás periodické revízie VTZ a servisné práce plynových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
513,96 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HO&PE FAMILY,s.r.o. |
44360991 |
|
510,77 € |
13.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
