| 0063/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
67,82 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
68,02 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
69,12 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0388/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
69,12 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0749/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
69,51 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0606/21 |
Pokládka čistiacích rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
70,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0961/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
70,04 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
70,32 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1113/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
71,35 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0605/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
72,50 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1088/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
73,67 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0384/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Fine Bakery s.r.o. |
45581045 |
|
74,87 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0877/21 |
Školenie obsluhovateľov tlakových nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
75,00 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0916/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,20 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,43 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/10 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK |
00691861 |
Iné |
75,62 € |
27.01.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0598/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,65 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0632/21 |
PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07.2021-30.09.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0884/21 |
PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/21 |
PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04.2021-30.06.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
