| 0568/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0803/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0915/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1076/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,40 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0431/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,42 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0219/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
59,48 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/21 |
Telekomunikačné služby - ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,65 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1185/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
59,70 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0625/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
59,89 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0529/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0739/21 |
Telekomunikačné služby 07/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0848/21 |
Kontrola komínov, dymovodov- Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0934/21 |
Telekomunikačné služby 09/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/21 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
60,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/21 |
Nákup materiálu - drevo na lavičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
60,29 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0672/21 |
Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DANIELKA - Daniela Kovalčíková |
41299787 |
|
60,55 € |
13.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0285/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
60,77 € |
06.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
60,94 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
