| 0035/24 |
Objednávame si u Vás servis veľkokuchynských spotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
1 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás opravu chladničky, mrazničky - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
24.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás plastové nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
212,47 € |
24.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0086/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 185,57 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Školenie - účtovníctvo: Knižková, Faixová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
84,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Kreslo Ušiak. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
3 377,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 873,32 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Elektródy CPR-D |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
|
477,60 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
453,66 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
484,62 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Servis váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
17296978 |
|
196,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
1 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0104/24 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
212,47 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Oprava chladiarenských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Prenájom licencie 02/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
