Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0326/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0323/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 172,20 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0322/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0306/21 Nákup udržbárského matriálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 135,09 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0304/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 394,80 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0303/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 331,98 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0318/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 143,33 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0317/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 55,52 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0316/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0315/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 39,61 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0314/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0313/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0329/21 Plyn 03/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 153,47 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0328/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 339,13 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0320/21 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 827,00 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0319/21 Daň z nehnuteľnosti -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 175,85 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0332/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 118,40 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0302/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,75 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0331/21 Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 900,05 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0327/21 Servis chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 216,00 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »