| 0548/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
991,69 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0543/21 |
Školenie Snoezelen. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3lobit,o.z. |
30851491 |
|
79,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
50,68 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
52,29 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 002,91 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/21 |
Monitorovanie kanalizácie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
104,16 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
538,48 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0522/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
330,20 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0533/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
397,53 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,63 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/21 |
Telekomunikačné služby - ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,65 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0529/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/21 |
Telekomunikačné služby 05/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,20 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0527/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,58 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/21 |
Poistenie majetku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/21 |
Vyúčtovanie plynu 05/2021 -Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 236,99 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
90,16 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0530/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
443,39 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
