Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/023 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 000,00 € 11.02.2021 22.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0164/21 Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KZLM-Tilia,s.r.o., 36369209 18,94 € 22.02.2021 25.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/026 Objednávame si u Vás výrobu bezpečnostného zariadenia na schodište v budove Kaštiel/bránička/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 L.K.I. s.r.o. 44268599 500,00 € 17.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/027 Objednávame si u Vás pečivo pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Vyšovská - MARIANNA 33077681 1 000,00 € 18.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/028 Objednávame si u Vás výrobu pečiatok, nákup materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 80,00 € 19.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/024 Objednávame si u Vás nákup ochranných a zdravotníckych pomôcok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Forgáč-olympia 35275171 1 000,00 € 16.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/025 Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií a lapači tukov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 2 000,00 € 16.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/031 Objednávame si u Vás revíziu komínov v Css a Útulku vo Svite. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 150,00 € 01.03.2021 03.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/029 Objednávame si u Vás germicídne žiariče na stenu IP65 36 W SP DO, germicídnu trubicu Osram G30W 90cm -práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 22.02.2021 03.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/030 Objednávame si u Vás seminár - Zásadné zmeny v homeoffice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 46490213 178,80 € 23.02.2021 03.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/035 Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Sociální služby" na rok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 24,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/033 Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky parfumované/600ks/ WIPEPOD-20x25cm biele HandSurface Wipess s vôňou cintrónu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 156,00 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/034 Objednávame si u Vás policové regále RAL 7035 kat.č.5C178184. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 10.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/032 Objednávame si u Vás výmenu komínovej klapky a opravu poruchy v kotolni v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 03.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0214/21 Nákup umelých lyžíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 40,37 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0206/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 853,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0181/21 Nákup čistiacích rohoží a materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 624,30 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,38 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »