| 0199/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - CSS / Štúrova ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
275,69 € |
14.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
126,08 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
36,94 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 212,16 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
371,82 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
8,50 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/22 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre klientov CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EMG Care s.r.o. |
45279152 |
|
200,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0039/22 |
Objednávame si u Vás výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotoln. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
137,50 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/22 |
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
145,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/22 |
Objednávame si u Vás ciachovanie váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
165,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0041/22 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre klientov CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EMG Care s.r.o. |
45279152 |
|
100,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0208/22 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
426,90 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/22 |
PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04. - 30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/22 |
Vývoz odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
50,10 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky na celý rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
4 500,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0219/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
458,96 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0221/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
281,99 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
120,71 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/22 |
Ciachovanie váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
165,00 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
