| 0169/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
244,95 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
120,89 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
198,54 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
424,10 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
140,10 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/22 |
Objednávame si u Vás žehličku TEFAL GV9571EO PRO EXPRESS ULTIMATE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
350,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0174/22 |
Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
451,80 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/22 |
Nákup tovaru , materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 462,74 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/22 |
Nákup žehličky TEFAL GV571EO - práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
339,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/22 |
Nákup posypovej soli. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
248,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/22 |
Telekomunikačné služby 02/2022 - Internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/22 |
Telekomunikačné služby 02/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/22 |
Telekomunikačné služby 02/2022 - mobilný telefon Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/22 |
Odborný seminár - Ing. Faixova J. , Fabkova A. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
98,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
365,06 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/22 |
Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
35,88 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
88,99 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0188/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
95,37 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
295,80 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
