| 0272/21 |
Nákup jednorazových rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
50,00 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0271/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 306,33 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0270/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 873,24 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/041 |
Objednávame si u Vás testovanie sterilizačného prístroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
250,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0273/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
188,08 € |
29.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0274/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
349,07 € |
29.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/044 |
Objednávame si u Vás nákup obrusoviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
132,82 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/042 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž soklov - budova Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 539,22 € |
01.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/043 |
Objednávame si u Vás
Chloramix 1kg-4ks,
Utierky Wettask rolka -24ks,
Mikrozid AF Wipes doza -4ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
385,08 € |
01.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0284/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
125,47 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0283/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
10,93 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0277/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
69,12 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0282/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
273,11 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0281/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
17,82 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
548,95 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
109,96 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
149,09 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0275/21 |
Školenie - Madejová I. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
45,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0285/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
60,77 € |
06.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
