25/2022 |
Rámcová dohoda č. 25/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s. r. o. |
44559313 |
Iné |
24 522,69 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0808/22 |
PZP -Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.10-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0515/22 |
PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07. - 30.09.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0209/22 |
PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04. - 30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0369/22 |
Prenájom licencie 4/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0260/22 |
Prenájom licencie 3/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1238/21 |
Prenájom licencie 12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0939/22 |
Prenájom licencie 10/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0076/22 |
Prenájom licencie 1/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0824/22 |
Prenájom licencie 09/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0727/22 |
Prenájom licencie 08/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0651/22 |
Prenájom licencie 07/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0553/22 |
Prenájom licencie 06/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0460/22 |
Prenájom licencie 05/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0157/22 |
Prenájom licencie 02/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0025/22 |
Prenájom kontajnerov VOK-B. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0681/22 |
Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0605/22 |
Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0497/22 |
Prenájom kontajnera 01.06.-30.06.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0422/22 |
Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |