| 1181/21 |
Prenájom kontajnera 01.12.-31.12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1180/21 |
Poistenie majetku 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1179/21 |
Deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
265,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1178/21 |
Nákup informačnej vitríny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ALUPROJEKT, s.r.o. |
46847782 |
|
223,20 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1177/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
540,90 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1176/21 |
Nákup pracovnej obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
38,50 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1175/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
33,55 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1174/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
345,61 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1173/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
128,16 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1172/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
195,50 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1171/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
196,59 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1170/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
372,41 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1169/21 |
Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 432,51 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za verejné obstarávanie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
3 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1167/21 |
Vitamínové balíčky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1166/21 |
Telekomunikačné služby 11/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,99 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1165/21 |
Telekomunikačné služby 11/2021 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1164/21 |
Nákup pracovných odevov , obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
147,80 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1163/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
22,19 € |
09.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1162/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
376,99 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
