| 1117/21 |
Dodávka plynu 12/2021 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2020/6 7295/2019/OSV - 45243 |
Dohoda o ukončení zmluvy č.7295/2019/OSV - 45243 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Košický samosprávny kraj |
35541016 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0109/21 |
Elektrická energia 1/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
145,14 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/21 |
Elektrická energia 1/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 253,19 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
183,06 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/21 |
Elektrické pripojenie vrátnice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
401,00 € |
19.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1155/21 |
Elektricky polohovateľné lôžka |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
10 065,60 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1057/21 |
Elektroinštalačné práce - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 768,90 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1027/21 |
Elektroinštalačné práce - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
626,61 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1090/21 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.01.- 31.03.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0469/21 |
Kalibrácia meradiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GAROMA Košice s.r.o. |
53011601 |
|
235,20 € |
21.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/21 |
Kancelárské potreby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
618,50 € |
06.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/45 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0636/21 |
Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
35,49 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/21 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0848/21 |
Kontrola komínov, dymovodov- Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0849/21 |
Kontrola komínov, dymovodov- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 011221-1 |
Kúpna zmluva č 011221-1 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
10 065,60 € |
01.12.2021 |
11.01.2022 |
31.01.2022 |
10.01.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0052/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0924/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 10-12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 134,43 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
