Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0982/21 Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 445,20 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0009/21 Nákup postelného prádla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pavol Huntoš Obchodná činnosť 40399451 1 548,00 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0091/21 Nákup posypovej soli. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 248,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0089/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 270,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0065/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 30,54 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0519/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 182,39 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0267/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 264,74 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0266/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 102,52 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0273/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 188,08 € 29.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0262/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 264,90 € 25.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0268/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0263/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 270,84 € 25.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0274/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 349,07 € 29.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0270/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 873,24 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0257/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 127,59 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0256/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 32,81 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0259/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 317,22 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0255/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 517,86 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0260/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0261/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 218,67 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »