| 0781/21 |
Nákup respirátorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
422,88 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0778/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
346,66 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0694/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
563,10 € |
26.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0801/21 |
Nákup Tork utierok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
293,98 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0890/21 |
Nákup obrúskov TORK . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
45,61 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0881/21 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
438,24 € |
28.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0269/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
333,67 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0240/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
386,72 € |
16.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
399,97 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/21 |
Nákup respirátorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
176,20 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
449,25 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
234,70 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/21 |
Nákup umelých nádob - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
231,44 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0409/21 |
Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
700,21 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
495,65 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0457/21 |
Nákup zdravotníckych pomôcok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
63,20 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/134 |
Objednávame si u Vás vitamínové balíčky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 100,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1167/21 |
Vitamínové balíčky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/013 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál a OOP. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LEKÁREŇ LIDICKÁ Headway, s.r.o. |
46766618 |
|
3 000,00 € |
22.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/012 |
Objednávame si u Vás vyživové doplnky,čistiace a hygienické potreby pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 000,00 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
