| 0984/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
257,56 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1191/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
150,00 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1137/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
165,00 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1128/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
240,00 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0769/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
161,40 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0752/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
246,05 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0707/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
158,40 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0693/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
285,12 € |
25.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0802/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
162,46 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0850/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
262,50 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0842/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
180,00 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0914/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
330,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0892/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
402,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
150,00 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
270,90 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
144,00 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
192,10 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
66,24 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/018 |
Objednávame si u Vás textil pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Andrea Jackovičová ABC TEXTIL |
51134942 |
|
5 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/094 |
Objednávam si u Vás prepravu klientov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
500,00 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
