| 0057/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 320,98 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1/2024 |
Zmluva č.1/2024 o poskytovaní pdikérskych služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jánošíková Lea |
35126680 |
Iné |
0,00 € |
26.01.2024 |
01.02.2024 |
31.12.2024 |
31.01.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0785/23 |
Prenájom licencie 12/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Prenájom licencie 01/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Prenájom licencie 02/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Prenájom licencie 3/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/24 |
Prenájom licencie 4/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0259/24 |
Telekomunikačné služby 04/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/24 |
Telekomunikačné služby 04/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
130,85 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0254/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0246/24 |
Telekomunikačné služby- 04/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0245/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0802/23 |
Telekomunikačné služby 12/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,18 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0801/23 |
Telekomunikačné služby 12/2023-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0799/23 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0795/23 |
Telekomunikačné služby 12/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0794/23 |
Telekomunikačné služby- 12/2023 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
91,10 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Mobilné telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Telekomunikačné služby 01/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Telekomunikačné služby 01/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
132,14 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
