0774/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
30,18 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0730/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
260,86 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0710/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
159,33 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0832/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
219,03 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0872/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,88 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0941/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
252,46 € |
03.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0015/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
188,15 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0061/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,66 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0202/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
219,26 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0156/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,76 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0118/21 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
171,07 € |
08.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0251/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
49,47 € |
23.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0368/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
54,28 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0302/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
278,75 € |
08.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0405/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,41 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0990/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
59,08 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1041/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
220,33 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1087/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
30,04 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1215/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
58,88 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1159/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
278,07 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |