| 0264/21 |
Poistenie majetku 01.04.-30.06.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
25.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/21 |
Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.04.2021-30.06.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1090/21 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.01.- 31.03.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1180/21 |
Poistenie majetku 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1147/21 |
PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0632/21 |
PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07.2021-30.09.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0594/21 |
Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.07.2021-30.09.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/21 |
Poistenie majetku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0825/21 |
Poistenie majetku 01.10.2021-31.12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
07.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0870/21 |
Poistenie mot. vozidiel - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,51 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0884/21 |
PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
27.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/028 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok, nákup materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
80,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/21 |
Nákup pečiatok , materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
66,18 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1187/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0820/21 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/124 |
Objednávame si u Vás servis a výmenu filtrov v troch kusoch kompaktných ventilačných jednotkách Tion 02 Breezer šandard. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
576,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/123 |
Objednávame si u Vás kompletnú údržbu, servis čističiek - dekontaminátorov vzduchu TION CLEVER. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
936,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0999/21 |
Servis a výmena filtrov v čističkách vzduchu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TION s.r.o. |
47573309 |
|
936,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
