| 0152/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 026,46 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
289,86 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
808,24 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
233,28 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
501,11 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 115,03 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 026,08 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0266/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/24 |
Odvoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
137,18 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0797/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0804/23 |
Odvoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0190/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
645,72 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne vystúpenie vo Svite . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
150,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0221/24 |
Servis - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
