| 0770/23 |
Dodávka a montáž ochranných prvkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INVISTA SK s.r.o. |
53850114 |
|
2 671,68 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/23 |
Odborný seminár - Líška P. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0578/23 |
Cygnus SK: 10-12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/23 |
Cygnus SK: 01-03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/23 |
Cygnus SK: 04-06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/23 |
Cygnus SK: 07-09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 320,59 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0011/23 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
24.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 14/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Lešová |
|
Iné |
50,00 € |
30.06.2023 |
05.07.2023 |
31.12.2023 |
04.07.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 9/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
31.12.2023 |
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0329/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
462,10 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 081,60 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
457,70 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0595/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 028,20 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0668/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
397,80 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0741/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 262,20 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
5 000,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0119/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
400,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
375,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
804,70 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
