| 0567/22 |
Systemová podpora Magma 01.04.2022-30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0586/22 |
Systemová podpora Magma 01.07 - 30.09.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/22 |
Verzia Magma HCM 01.01.-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0839/22 |
Magma 01.10.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0838/22 |
Systemová podpora MAGMA - 01.07.-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0266/22 |
Systemová podpora Magma 01.04 - 30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Systemová podpora Magma 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1064/22 |
Systemová podpora MAGMA - 01.10.-31.12..2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| Z202210879-Z |
Kúpna zmluva č. ZZ202210879- Z |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
Iné |
43 999,99 € |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
06.10.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0005/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 959,60 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 804,20 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 15/2022 |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
Iné |
3 600,00 € |
27.09.2022 |
29.09.2022 |
30.06.2023 |
28.09.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0008/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
616,20 € |
28.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/22 |
Stavebný dozor k investičnej akcií "Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS" |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 247,17 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/22 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 044,26 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 620,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2022/6 |
Mandátna Zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
20.04.2022 |
22.04.2022 |
31.12.2022 |
21.04.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0195/22 |
Nákup vajec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
93,60 € |
14.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0352/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
28.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
