| 0305/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 055,14 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/24 |
Plyn 06/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/24 |
Telekomunikačné služby- 05/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0312/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0310/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
276,72 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0309/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 233,40 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0314/24 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
265,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás občerstvenie nna kultúrno - spoločenskú akciu Majáles klientov 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pal - Mar s.r.o. |
48283860 |
|
600,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
3 000,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0058/24 |
Objednávame si u Vás stravu pre 65 klientov na akciu majáles 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pal - Mar s.r.o. |
48283860 |
|
1 010,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0301/24 |
Prenájom licencie 5/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
119,47 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0302/24 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
152,45 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0303/24 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
716,02 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
66,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
198,72 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
516,60 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 508,58 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BZ-SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
397,88 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
