| 0334/24 |
Plyn 05/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 441,49 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
966,13 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/24 |
Nákup stavebného materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
183,60 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,04 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0330/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
156,76 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/24 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás revízie plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 000,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás sedaciu súpravu Vanda-rohová . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 205,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
| 0060/24 |
Objednávame si u vás pečiatku so štočkom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
25,50 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0320/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
627,75 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
61,10 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/24 |
Telekomunikačné služby 05/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/24 |
Telekomunikačné služby 05/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
116,99 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
900,14 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
171,10 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/24 |
Oprava plastových okien. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
516,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
906,22 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 484,10 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
