Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0124/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 446,75 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0106/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 401,56 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0109/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 68,40 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0110/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0107/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 807,10 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0108/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 073,86 € 05.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0035/24 Objednávame si u Vás servis veľkokuchynských spotrebičov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 1 000,00 € 04.03.2024 06.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0036/24 Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 75,00 € 04.03.2024 14.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0037/24 Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 1 000,00 € 04.03.2024 14.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0104/24 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0105/24 Prenájom licencie 02/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0102/24 Plyn 03/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0103/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 390,26 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0123/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 79,39 € 04.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0099/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 165,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0101/24 Oprava chladiarenských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0100/24 Nákup potravín podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 479,70 € 01.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
32/2023 Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 29.02.2024 06.03.2024 05.03.2024 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0098/24 Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 212,47 € 28.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0096/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 674,16 € 28.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »