Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0137/24 Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD 30637775 1 020,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0134/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0135/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 48,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0133/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 333,20 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0130/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 585,06 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0131/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 229,26 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0132/24 Vyúčtovanie el. energie 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 283,19 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0136/24 Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0129/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 250,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0038/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 500,00 € 12.03.2024 22.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0127/24 Plyn 02/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 244,60 € 11.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0128/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 275,40 € 11.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0126/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0125/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 350,59 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0116/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 036,10 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0117/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 69,60 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0121/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 207,28 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0122/24 Oprava veľkokuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 146,76 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0118/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0119/24 Telekomunikačné služby 02/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »