| 0463/24 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
176,00 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/24 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 432,27 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0460/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 199,94 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0461/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
176,04 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 32/2023 |
Dodatok č.2 Kolektívnej zmluvy na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
09.08.2024 |
01.09.2024 |
31.12.2024 |
09.08.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0454/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 431,52 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0455/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
43,50 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0447/24 |
Použitie cisterny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
192,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
71,71 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0457/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
314,49 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/24 |
Plyn 07/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 240,46 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/24 |
Telekomunikačné služby 07/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/24 |
Telekomunikačné služby 07/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
130,19 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
172,30 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
126,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/24 |
Telekomunikačné služby- 07/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,65 € |
08.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
