Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0152/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 026,46 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0157/24 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 340,03 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0154/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 307,98 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0151/24 Čipový prívesok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 84,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0153/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 117,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0147/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 74,15 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0150/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 130,85 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0149/24 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 253,61 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0148/24 Oprava veľkokuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 87,36 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0146/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 103,91 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0145/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 253,88 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0141/24 Poistenie majetku od 04-06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0143/24 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 103,75 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0144/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 999,39 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0140/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 251,16 € 20.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0142/24 Overenie presnosti váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 220,20 € 20.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0139/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 054,62 € 19.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0040/24 Objednávame si u Vás dochádzkové čipy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 84,00 € 18.03.2024 19.03.2024 Objednávka
0041/24 Objednávame si u Vás overenie presnosti váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 220,20 € 15.03.2024 26.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0138/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 563,67 € 14.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »