| 0373/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
629,75 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0371/24 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 751,28 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/24 |
Plyn 07/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/24 |
Poistenie majetku od 07-09.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0362/24 |
Nákup potravín podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
479,70 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
19,69 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
166,77 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/24 |
Porada riaditeľov sociálnych zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/24 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 039,77 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
2 000,00 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás magnetický uzáver na fixáciu ruky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TheraCare |
195364 |
|
70,00 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0356/24 |
Školenie - Zásady psychohygieny, duševná odolnosť a prevencia vyhorenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0352/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
103,75 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0358/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
400,75 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 919,80 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 720,30 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
99,70 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
